1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1856-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-411-L117 Limpieza general en vidrios, muros, patios internos y externos, pisos, escaleras de las dependencias Cosam/Programa COSAM/DISAM/SP 40481/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-411-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Renato Razón Social Pablo Ignacio salas Rojas Soluciones Ambientales E R.U.T. 76.574.999-9 Sucursal Pedro Renato Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN VIDRIOS, MUROS,PATIOS INTERNOS Y EXTERNOS, PISOS, ESCALERAS Y OTROS EN DEPENDENCIAS COSAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. aseo $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200