1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1862-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-720-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-720-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 646638,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jopavi Publicidad Razón Social Ursula Casajuana Rios R.U.T. 17.834.566-4 Sucursal Jopavi Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1424 Unidad Poleras yérsey 70% poliéster 30% algodón color naranjo flúor logo impresión en blanco 20x25 cms gramaje de 170 grs entrega embolsadas e individualmente. Poleras yérsey 70% poliéster 30% algodón color naranjo flúor logo impresión en blanco 20x25 cms gramaje de 170 grs entrega embolsadas e individualmente. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403.360 $ 3.403.360

Total Neto	$ 3.403.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.638
TOTAL OC	$ 4.049.998