1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-187-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-69-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIOS SERAN OCUPADOS POR SECCION GASFITERIA. SMC 309 S/P 8569 Proveniente de Licitación 2583-69-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 74898 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DIFOSA LTDA R.U.T. 79.505.920-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Block Impresión de papelería o formularios comerciales BLOCK ORDEN DE REPARACION 50/3 AUTOCOPIATIVO CON PREPICADO ARRIBA, DE 18CM DE ANCHO POR 21CM LARGO. FOLIO 80.001 EN ADELANTE, ORIGINAL BLANCO, 1ª COPIA AMARILLA, 2ª COPIA ROSADA $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.200 $ 394.200

Total Neto	$ 394.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.898
TOTAL OC	$ 469.098