1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-187-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-127-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-127-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 86354527 Razón Social MARIA TERESA SANTIAGO NUNEZ R.U.T. 8.635.452-7 Sucursal 86354527 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 50 Caja Cajas finas de cartón blanco de aproximadamente 90 CMT. de largo y encintadas con un listón 4 /o 5cms. satín de color verde pistacho, con 3 Rosas Ecuatorianas rojas de tallo largo en su interior, acompañadas por una rama de MILLIUM todo ello envuelto en   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750