1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1885-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra 13952/Alcaldía/dulces/RMCS 2583-618-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Promocionales Celebració 5 de Abril SP/ 13952 ALCALDIA/COMUNICACIONES OC 1783 SMC RMCS Proveniente de Licitación 2583-618-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA CAMALU LIMITADA R.U.T. 76.321.450-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 DULCES MARIPOSA SABORES SURTIDOS IMPRESION FONDO BLANCO IMPRESION VERDE 10000 Unidad DULCES MARIPOSA SABORES SURTIDOS IMPRESION FONDO BLANCO IMPRESION VERDE Dulces promocionales individual con envoltorio con logo Municipal 2/0 color, pantone verde 376c y blanco(fondo), muy buena calidad del caramelo se exigirá muestra, dimens. aprox. 2,5 cms. x 1,5 x 1 cms. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100