1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1887-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-755-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-755-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 287375 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TecnoLaser Razón Social LASER TECNOLOGIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.391.730-4 Sucursal TecnoLaser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121406 Marcos de plástico 121 Unidad MARCOS EN ACRILICOS (SEGUN SE DETALLA EN FICHA TÉCNICA ) •121 Marcos en par de Acrílicos de 3 mm de espesor •Medidas de 33 x 33 cms. •Canto pulido •4 perforaciones •4 pernos de aluminio embecelledores de un 1 cms. •Con Enmarcación $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.500 $ 1.512.500

Total Neto	$ 1.512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.375
TOTAL OC	$ 1.799.875