1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1916-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-416-L117/Provisión, Confección e Instalación de cubierta metálica para container, Cesfam Luis Ferrada”/Programa de Apoyo a la Gestión 2017/DISAM/SP 40476/POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-416-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 258495,57 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daisy Vallerie Razón Social Constructora Candia & Sanchez R.U.T. 76.432.866-3 Sucursal Daisy Vallerie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151501 Techado prearmado 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA TIPO COBERTIZO PARA CONTAINER, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES Y FICHA TÉCNICA.EN OBSERVACIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA VA EL NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO. CUBIERTA METALICA SOBRE CONTAINER $ 1.360.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.503 $ 1.360.503

Total Neto	$ 1.360.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.496
TOTAL OC	$ 1.618.999