1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1919-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-701-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-701-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 197448 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floristería Amanda Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN R.U.T. 6.380.478-9 Sucursal Floristería Amanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 80 Unidad RAMOS DE FLORES, VER ARCHIVO ADJUNTO. Ramos de flores según especificaciones técnicas solicitadas $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.200 $ 1.039.200

Total Neto	$ 1.039.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.448
TOTAL OC	$ 1.236.648