1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1953-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-409-L119 SP 712-Adquis. de alimentos no perecibles/Daoga-ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-409-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 248463 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilla Besoain Razón Social SARA AMANDA CAMILLA BESOAIN R.U.T. 5.999.444-1 Sucursal Camilla Besoain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Pack Adquisición de alimentos no perecibles, según detalle adjunto. Adquisición de alimentos no perecibles, según detalle adjunto. $ 1.307.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.700 $ 1.307.700

Total Neto	$ 1.307.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.463
TOTAL OC	$ 1.556.163