1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1967-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SOPE 39703/ADQUISICION DE SERVIDOR DELL POWER EDGE R630/DITEC/CFM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 643,302 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDES INGENIEROS ASOCIADOS S.A - Casa Matriz Razón Social ANDES INGENIEROS ASOCIADOS S A R.U.T. 96.945.310-k Sucursal ANDES INGENIEROS ASOCIADOS S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 RACK DELL POWER EDGE R630 UNIDAD 1   (1136992) RACK DELL POWER EDGE R630 UNIDAD 1158992 (1136992) RACK DELL POWER EDGE R630 UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 3.420,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.420,00 US$ 3.420,00

Total Neto	US$ 3.420,00
Descuento	US$ 34,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 643,30
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.029,10