|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2583-198-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SMAPA-OPERACIONES-39439-SERVICIO DE DESMONTAJE DE SUB-ESTACION AÉREA PLANTA BICENTENARIO DESDE 2583-48-L125 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2583-48-L125 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
316831,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Facturación | -Envío de documentos tributarios ( Facturas, Notas de
Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com
-Rut
69.070.900-7
-Giro
Actividad de la Administración Pública en General
-Dirección Av. 5 de Abril
Nº0260
-Forma de
Pago Crédito
-Fecha
vencimiento 30 días después de la
emisión
-Ciudad Santiago
-Comuna Maipú
- Indicar N°
de Orden de Compra
-Escribir en una línea la glosa SMAPA,
-Incluir el código
"F3100"
-No Facturar hasta
tener la recepción conforme de la entrega física de mercaderías o servicio
|
|
|
Proveedor |
ELECNOR CHILE S.A. |
|
Razón Social |
ELECNOR CHILE SA
|
|
R.U.T. |
96.791.730-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ELECNOR CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | SERVICIO DE DESMONTAJE DE SUBESTACIÓN PLANTA BICENTENARIO. VER SOLICITUD CON REQUERIMIENTOS.
| Valor Neto Sin IVA |
$ 1.667.533,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.667.533
|
$ 1.667.533
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.667.533
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 316.831
|
|
$ 1.984.364
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.