1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1984-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SOPE 697/ADQUISICION DE BUZOS DESECHABLES TALLA XXL/ADM. MUNICIPAL/CFM/Orden de Compra: 2583-1984-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KSLTDA Razón Social KSLTDA R.U.T. 76.488.070-6 Sucursal KSLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD 1200   (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Capellán Benavides 2080 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 51
IVA  19  %	$ 307.800
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.927.851