1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1985-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra S/P 694 HARDWARE - NOTEBOOK - DIDECO - CAF - PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 113999,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Ltda. Razón Social Technosystems Chile SPA R.U.T. 96.678.350-8 Sucursal Technosystems Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad Notebook 14”” Dell Latitud - se adjunta detalle tecnico Notebook ASUS I5/ 1TB HDD / 8GB RAM / PANT. 14" SE ADJUNTA DETALLE TECNCIO $ 599.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.995 $ 599.995

Total Neto	$ 599.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.999
TOTAL OC	$ 713.994

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.065.462-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.065.462-8 Ver adjunto