1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1988-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-442-L120 INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION/DISAM/SP42568/AMS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-442-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1180 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 293003,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Andrea Razón Social SERVICLINIC SPA R.U.T. 76.833.183-9 Sucursal Paula Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142102 Unidades enfriadoras para el almacenaje en frío o accesorios 1825 Pack Se requiere: Pack Sobre Térmico Aluminizado mas Unidad Refrigerante (gel) Pack Sobre Térmico Aluminizado mas Unidad Refrigerante gel $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542.125 $ 1.542.125

Total Neto	$ 1.542.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.004
TOTAL OC	$ 1.835.129