1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-199-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra DECRETO ALCALDICIO N°1354 -2023/SMAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 318438,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSTECNIA S A Razón Social TRANSTECNIA S A R.U.T. 79.907.790-6 Sucursal TRANSTECNIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233002 Software de sistema operativo de redes 1 Unidad SERVICIO DE 9 RENOVACIONES DEL SITEMA DE CONTABILIDAD GENERAL IFRS, CON LA EMPRESA TRANSTECNIA S.A SERVICIO DE 9 RENOVACIONES DEL SITEMA DE CONTABILIDAD GENERAL IFRS, CON LA EMPRESA TRANSTECNIA S.A $ 1.675.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.990 $ 1.675.990

Total Neto	$ 1.675.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.438
TOTAL OC	$ 1.994.428