1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2001-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-976-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-976-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 295312,63 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Computación ltda Razón Social C G M COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.793.470-6 Sucursal CGM Computación ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación 1 Unidad Adquisición de Accesorios y Herramientas para red comunicaciones,Según detalle Adjunto. Proveedor debe cotizar la totalidad de los productos para ser adjudicado. Adquisición de Accesorios y Herramientas para red comunicaciones,Según detalle Adjunto. Proveedor debe cotizar la totalidad de los productos para ser adjudicado. $ 1.554.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.277 $ 1.554.277

Total Neto	$ 1.554.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.313
TOTAL OC	$ 1.849.590