1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2003-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-769-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-769-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 57594,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGPROTEC Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES L R.U.T. 76.557.950-3 Sucursal INGPROTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 4 Unidad no definida CANDADOS N° 325 STADAR 25mm CANDADOS N° 325 STADAR 25mm $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540 39111521 Plafones 16 Unidad FOCOS REFLECTORES EMBUTIDOS FOCOS REFLECTORES EMBUTIDOS $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.240 $ 174.240 40142121 Carretes de manguera 50 Metro Lineal MANGUERA 50 mts de 1/4" MANGUERA 50 mts de 1/4" $ 2.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.350 $ 113.350

Total Neto	$ 303.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.595
TOTAL OC	$ 360.725