1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2005-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-706-L115/Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-706-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 52934 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 140 Bolsa BOLSAS DE 1000 UNIDADES DE TÓRULAS DE USO ODONTOLÓGICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. 1A0001 : TORULA 100% ALGODON LISA 1 0.8cm x 3.8cm BOLSA X 1000 UNIDADES, MARCA DOCHEM PROCEDENCIA CHINA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.600 $ 278.600

Total Neto	$ 278.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.934
TOTAL OC	$ 331.534