1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2011-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1225-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1225-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 151429,81 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vypltda Razón Social DONOSO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.232.760-0 Sucursal vypltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Materiales de aseo para las dependencias de los CESFAM de acuerdo a nomina adjunta. Materiales de aseo para las dependencias de los CESFAM de acuerdo a nomina adjunta. $ 796.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.999 $ 796.999

Total Neto	$ 796.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.430
TOTAL OC	$ 948.429