1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2040-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN O.COMPRA DESDE 2583-563-L115/AUMENTO DE AMPERAJE ELÉCTRICO COSAM. FONDO EXTERNO REHABILITACIÓN COSAM/DISAM/SP 39668/POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-563-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 238250,405 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Growth Marketing Razón Social Sandra Viviana Toro Pastenes R.U.T. 13.729.061-8 Sucursal Growth Marketing Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida SERVICIO DE AUMENTO DE AMPERAJE ELÉCTRICO PARA CENTRO COSAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. SERVICIO DE AUMENTO DE AMPERAJE ELÉCTRICO PARA CENTRO COSAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. $ 1.253.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.950 $ 1.253.950

Total Neto	$ 1.253.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.250
TOTAL OC	$ 1.492.200