1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2042-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-865-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-865-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Eduardo Lopez Fuica Razón Social CRISTIAN EDUARDO LOPEZ FUICA R.U.T. 10.874.813-3 Sucursal Cristian Eduardo Lopez Fuica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Arriendo de Pantalla led para el 28 de nov. para la Feria laboral, medidas 4mts de ancho x 3 mts de alto, procesador LVP 6020, Macbook pro, cables de conexiones energía y señal. Arriendo de Pantalla led para el 28 de nov. para la Feria laboral, medidas 4mts de ancho x 3 mts de alto, procesador LVP 6020, Macbook pro, cables de conexiones energía y señal. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000