1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2046-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-1191-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 21593 SS.GG MATERIALES OC SMC 1810 JPM Proveniente de Licitación 2583-1191-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 19684 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Pasta muro CERESITA en tineta 8 Unidad Pasta muro CERESITA en tineta TINESTAS DE PASTA MURO EXELENTE CALIDAD.DEBE ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO. $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31162313 Esmalte al agua Constructor de SOQUINA color blanco 2 Unidad Esmalte al agua Constructor de SOQUINA color blanco ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO. SEÑALAR MARCA $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600

Total Neto	$ 103.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.684
TOTAL OC	$ 123.284