1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2069-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-996-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-996-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 70376 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELMAR Razón Social PATRICIA IVONNE MUNOZ GOMEZ R.U.T. 9.474.588-8 Sucursal DELMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101405 Cintas o escarapelas de clase 1 Global 10 Rollos de cinta tricolor n 7 10 Rollos de cinta tricolor n 9 10 Rollos de cinta tricolor n 12 10 Rollos de cinta doble contacto 3M 2 Tijeras de 7" Mundial 10 cajas de alfileres corrientes 10 Rollos de cinta tricolor n 7 10 Rollos de cinta tricolor n 9 10 Rollos de cinta tricolor n 12 10 Rollos de cinta doble contacto 3M 2 Tijeras de 7" Mundial 10 cajas de alfileres corrientes $ 370.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.400 $ 370.400

Total Neto	$ 370.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.376
TOTAL OC	$ 440.776