1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-208-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-111-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-111-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna * Impuesto 55480 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ENGINE PARTS S.A Razón Social COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A. R.U.T. 76.036.671-4 Sucursal COMERCIALIZADORA ENGINE PARTS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Global Se adjunta anexo tecnico de los repuestos SP 34340 Se adjunta anexo tecnico de los repuestos SP 34340 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 25172602 Parachoques para automóviles 1 Global Se adjunta anexo técnico de la SP 34323 de los repuestos Se adjunta anexo técnico de la SP 34323 de los repuestos $ 269.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.480
TOTAL OC	$ 347.480