1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-211-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SMAPA OPERACIONES 2583-40-L117 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TRASVASIJE DE ACIDO FLUOROSILICICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-40-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 712500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA R.U.T. 78.954.120-5 Sucursal COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141905 Flúor F 2500 kilogramo SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TRASVASIJE DE ACIDO FLUOROSILICICO AL 23-24%. Observaciones: H2SIf6, Solución acuosa con apariencia incolora, Pureza 23(+/-1%), Debe cumplir con las especificaciones para fluorar el agua potable, especificaciones AWWA ESTANDAR Y Provedor con Certificado NSFANSI60, ISO 9001, ISO 14.000. Análisis en el DICTUC de acuerdo a los parámetros exigidos en la Norma de uso de Fluoruros, Capítulo Fluoración del Agua. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.500
TOTAL OC	$ 4.462.500