1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2113-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-481-L118 Adquisición Materiales de Uso o Consumo/Programa MAIS/DISAM/SOPE 41160/VFG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-481-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 23110,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 84 Unidad 84 pilas recargables 2AA, segun especificaciones en bases tecnicas. 84 pilas recargables DOBLE A, segun especificaciones en bases tecnicas. 2700 MAH $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.732 $ 81.732 26111701 Baterías recargables 84 Unidad 84 pilas recargables 3AAA, segun especificaciones en bases tecnicas. 84 pilas recargables TRIPLE A segun especificaciones en bases tecnicas. 1100 MAH $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 121.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.110
TOTAL OC	$ 144.742