1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-212-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-217-COT26 / Se solicitan Materiales de Aseo para la Red de Salud Municipal /Programa Comunitario N°2, Componente N°5 Gestión de Procesos/ DISAM /SP 44880/LGU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra Despacho Unico a BODEGA DISAM: Avenida Nueva San Martín N°776, entrada de vehículos por parte trasera del CESFAM Michelle Bachelet, Calle Los Diamantes, con Pasaje Monte Casino. Contacto Encargado de Bodega Francisco Piñeiro, Celular: 953971229 o Marcia P 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/84 SALUD-APS del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 1092294,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A Razón Social COMERCIALIZADORA M&A SPA R.U.T. 77.577.274-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 500 Paquete Toalla de Papel Gofrado Cantidad: 500 paquetes. Se solicita Toalla de papel gofrado, 250 metros cada rollo, gofrado y color blanco. Cada paquete de 2 rollos cada uno. Oferente debe ingresar especificaciones del producto y mencionar dias de entrega. Estimado cliente, contamos con los productos en Stock. Cualquier duda contactar con Erika Olivares, teléfono 9 4106 7764, correo: mpublico@comercializadoramya.cl $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.000 $ 1.475.000 14111703 Toallas de papel 2160 Paquete Toalla de Papel interfoliada Doble hoja Cantidad: 2160 paquetes. Se solicita Toalla de papel interfoliada Doble hoja, cada paquete 200 hojas. Oferente debe ingresar especificaciones del producto y mencionar dias de entrega. Estimado cliente, contamos con los productos en Stock. Cualquier duda contactar con Erika Olivares, teléfono 9 4106 7764, correo: mpublico@comercializadoramya.cl $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056.320 $ 2.056.320 42132102 Cubre camillas 704 Paquete Sabanilla Cantidad: 704 paquetes Se solicita Sabanilla color Blanco, paquetes de 2 rollos cada uno, de 48 metros cada rollo. Oferente debe ingresar especificaciones del producto y mencionar dias de entrega. Estimado cliente, contamos con los productos en Stock. Cualquier duda contactar con Erika Olivares, teléfono 9 4106 7764, correo: mpublico@comercializadoramya.cl $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.217.600 $ 2.217.600

Total Neto	$ 5.748.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092.295
TOTAL OC	$ 6.841.215