1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-880-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-880-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 473936 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 16 Unidad Luminarias para gimnasio bueras (Lámpara similar a Highbay 150w. Blanco frio). Luminarias para gimnasio bueras (Lámpara similar a Highbay 150w. Blanco frio) $ 155.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.494.400 $ 2.494.400

Total Neto	$ 2.494.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.936
TOTAL OC	$ 2.968.336