1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2132-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra 11417 CARPETAS CORPORATIVAS SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CARPETAS IMPRESAS ENTREGA DE INDUCCIONES SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS S/P 114717 IDE/2583-737-CO07CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DEP. RR.HH. DIREC. D.A.F O/C 2020 SMC Proveniente de Licitación 2583-737-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 35530 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JACQUELINE DE LAS MERCEDES DEL CANTO MORALES R.U.T. 10.566.430-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales CARPETAS CORPORATIVAS/tamaño:460mm x 300mm,extendido mas solapa de 100mm. la que contiene ,troquel pura tarjeta de presentacion tiro 4/cuatricomia retiro 1/color pentone 376,papel couche mate de 220grs.en la tapa debe "SUBDIRECCION DE RECURSO HUMANOS $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000

Total Neto	$ 187.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.530
TOTAL OC	$ 222.530