1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-823-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-823-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 386175 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVO MILENIO Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y METAL MECANICA R.U.T. 76.265.204-8 Sucursal NUEVO MILENIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 3 Unidad servicios de reparaciones para camiones según describe FOE y ficha técnica (sope 38566) REFORZAR PAQUETE DE RESORTES ( AGRGAR 1 HOJA) Y DESVENCER PAQUETES (AMBOS LADOS TRASEROS) $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad servicios de reparaciones para camiones según describe FOE y ficha técnica (sope 38543) CAMBIO DE HOJA MADRE Y DESVENCER PAQUETES DE RESORTES ( AMBOS LADOS TRASEROS) $ 457.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.500 $ 457.500

Total Neto	$ 2.032.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.175
TOTAL OC	$ 2.418.675