1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2184-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-997-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-997-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 598044 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sertet S.A. Razón Social SERTET S A R.U.T. 96.629.430-2 Sucursal Sertet S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 40 Tineta TINETAS DE PINTURAS ACRILICAS ALTO TRAFICO SIN PERLAS COLOR AMARILLO.DETALLE ADJUNTO   $ 30.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.000 $ 1.238.000 31211508 Pinturas acrílicas 62 Tineta TINETAS DE PINTURAS ACRILICAS ALTO TRAFICO SIN PERLAS COLOR BLANCO.DETALLE ADJUNTO   $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.909.600 $ 1.909.600

Total Neto	$ 3.147.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.044
TOTAL OC	$ 3.745.644