1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2185-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1108-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1108-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimiseg Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA QUIMISEG LIMITADA R.U.T. 76.043.807-3 Sucursal Quimiseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 500 Pack dicloroisocianurato de sodio al sodio 60% en cuñetes de 50 kgs principal uso como sanitizantes y mantencion de piscinas dicloroisocianurato de sodio al sodio 60% en cuñetes de 50 kgs principal uso como sanitizantes y mantencion de piscinas $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000