1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2187-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-1363-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOMO DE TORO DE ASFALTO TRANSITO Y TRANSPORTE S/P 23993 SMC 1925 CFM Proveniente de Licitación 2583-1363-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA R.U.T. 78.226.270-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto REDUCTORES DE VELOCIDAD,LOMO DE TORO EN PINTURA ACRILICA ,SEÑALES,TACHAS,TRABAJAOS A REALIZA 2 Unidad Asfalto REDUCTORES DE VELOCIDAD,LOMO DE TORO EN PINTURA ACRILICA ,SEÑALES,TACHAS,TRABAJAOS A REALIZA REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO (LOMO DE TORO)SEGUN NORMA CONASET CON PINTURA ACRILICA.CON INSTALACION INCLUIDA EN MAIPU CONTACTO CARLOS GARATE 6776505/78725687 SEGUN FICHA ADJUNTA $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200