1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2205-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SP37458/jornada de autocuidado/Dideco/PVV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-868-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 11111,1111111111 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clara cecilia Razón Social Garate Acosta Clara Cecilia R.U.T. 7.112.864-4 Sucursal clara cecilia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Jornada de autocuidado para docentes, según especificación técnica Talleres de autocuidado para docentes $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.111
TOTAL OC	$ 111.111