1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2219-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1048-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1048-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 235410 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantenciones Marcelo Henriquez Razón Social MARCELO IVAN HENRIQUEZ VEGA R.U.T. 12.172.660-2 Sucursal Mantenciones Marcelo Henriquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad SERVICIO LIMPIEZA DE POZOS (ESTANQUE)DE AGUA DE LOS CENTROS DE SALUD SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. SERVICIO LIMPIEZA DE POZOS (ESTANQUE)DE AGUA DE LOS CENTROS DE SALUD SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. $ 1.239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.000 $ 1.239.000

Total Neto	$ 1.239.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.410
TOTAL OC	$ 1.474.410