1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2229-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SMAPA 2583-871-L114, PLACAS METALICAS PARA INAGURACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-871-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 60724 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social OESTE PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.247.984-2 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121701 Placas metálicas indicadoras del nombre 4 Unidad PLACAS METALICAS DE INAGURACION (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 70x45 CM. GRABADO LASER DE TEXTO Y LOGO CORPORATIVO. FIJADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAJE A MURO, TELA COLOR NARANJO IMPRESO CON LOGO CORPORATIVO PARA CUBRIR LAS PLACAS. INSTALACIÓN INCLUIDA. $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.600 $ 319.600

Total Neto	$ 319.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.724
TOTAL OC	$ 380.324