1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2248-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-884-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-884-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 600020 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SBR LTDA Razón Social CONSTRUCTORA S B R LIMITADA R.U.T. 77.298.670-k Sucursal CONSTRUCTORA SBR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Pack Serv. Pintura Interior, y confeccion de 4 protecciones de fierro incluida la pintura, para Cecosf El Abrazo. Serv. Pintura Interior, y confeccion de 4 protecciones de fierro incluida la pintura, para Cecosf El Abrazo. $ 3.158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.158.000 $ 3.158.000

Total Neto	$ 3.158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 600.020
TOTAL OC	$ 3.758.020