1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2259-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1035-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1035-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 96754,46 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Pack ITEM 1: ADQUISICION DE CERRAJERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO.   $ 743.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.104 $ 743.104 60104904 Kits de electricidad 1 Pack ITEM 3: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERDIDO.   $ 70.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.130 $ 70.130

Total Neto	$ 813.234
Descuento	$ 304.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.754
TOTAL OC	$ 605.988