1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2279-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra S/P20723/Social/polietileno/ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P20723 DEPTO. SOCIAL/DIDECO O/C 1997 SMC PTG Proveniente de Licitación 2583-1414-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 340860 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL JOCCHIL LIMITADA R.U.T. 76.190.180-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102017 manga polietileno 2,00 mts x 0,15 mm transparente rollos de 50 kilos 30 Rollo manga polietileno 2,00 mts x 0,15 mm transparente rollos de 50 kilos manga polietileno 2,00 mts x 0,15 mm contacto la Sra. Rebeca Cuadra al 6776470 OBLIGATORIO ADJUNTAR DECLARACION JURADA SIMPLE $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794.000 $ 1.794.000

Total Neto	$ 1.794.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.860
TOTAL OC	$ 2.134.860