1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2314-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ART. CAFETERIA / OF. TURISMO / CMJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC INTERNA DE PAGO N° 2030 OF. TURISMO SP 22776 CMJ 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social lucia laura ruiz garcia R.U.T. 6.695.355-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Pack Café ARTICULOS DE CAFETERIA / VER ARCHIVO ADJUNTO. $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900

Total Neto	$ 68.900
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.900