1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-233-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-93-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kearsly Publicidad Razón Social LIZZIE HANNELORE KEARSLY DRUMMOND R.U.T. 14.068.180-6 Sucursal Kearsly Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1000 Unidad Bolsa TNT 32x40x10(ancho, alto, fuelle) serigrafia 4 colores con logo, una cara, tinta textil estampado 20x10, los diseños serán entregados por unidad técnica una vez adjudicado. Bolsa TNT 32x40x10(ancho, alto, fuelle) serigrafia 4 colores con logo, una cara, tinta textil estampado 20x10, los diseños serán entregados por unidad técnica una vez adjudicado. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000