1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2375-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-950-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-950-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 170478,07 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArteimagenPublicitaria Razón Social HILDA SYLVIA SANCHEZ CACERES R.U.T. 7.899.370-7 Sucursal ArteimagenPublicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Pack 1000 LAPIZ IMPRESOS 1000 CHAPITAS 1000 ABANICOS 3 PENDONES 449 MOCHILAS ECOLOGICAS 1000 LAPIZ IMPRESOS 1000 CHAPITAS 1000 ABANICOS 3 PENDONES 449 MOCHILAS ECOLOGICAS $ 897.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.253 $ 897.253

Total Neto	$ 897.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.478
TOTAL OC	$ 1.067.731