1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2407-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1285-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1285-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 7937,06 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa m.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal Empresa m.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Pack ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS: JUGOS, GALLETAS,HELADOS,QUESILLO,ACEITUNAS SIN CUESCO,JAMON DE PAVO. ETC. SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.   $ 41.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.774 $ 41.774

Total Neto	$ 41.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.937
TOTAL OC	$ 49.711