1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2413-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1262-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1262-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 572375 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 2500 Unidad BOLSAS ECOLÓGICAS SE ADJUNTA DETALLE   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 80141605 Regalos publicitarios 2500 Unidad CEPILLO PARA CARTERA CON ESPEJO MEDIDAS (6.5CMS. DIÁMETRO APROX. ) SE ADJUNTA DETALLE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 80141605 Regalos publicitarios 2500 Unidad ESTUCHES COSTURERO MEDIADAS 7X6.5 X 1.5 CMS. SE ADJUNTA DETALLE   $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.500 $ 1.287.500

Total Neto	$ 3.012.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.375
TOTAL OC	$ 3.584.875