1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2414-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-833-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-833-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 413190,91 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Petersen Razón Social CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.231.900-6 Sucursal Comercial Petersen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111514 Películas en DVD 1 Pack ADQUISICION DE 236 PELICULAS SEGUN DETALLA FICHA TECNICA 236 Películas e DVD y BLU RAY $ 2.174.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.174.689 $ 2.174.689

Total Neto	$ 2.174.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.191
TOTAL OC	$ 2.587.880