1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2468-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1187-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1187-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 339150 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metalúrgica Santa María Razón Social Muebles y Metalúrgica Santa María Ltda. R.U.T. 76.119.421-6 Sucursal Metalúrgica Santa María Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 30 Unidad Basureros, acero inoxidable 20 lt., con pedal para apertura de tapa, altura 60 cn, diametro de 27 cn.   $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000

Total Neto	$ 1.785.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.150
TOTAL OC	$ 2.124.150