1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2468-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-962-L114/ZOONOSIS/DISAM/SP39432-39433/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-962-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 48402,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 25 Rollo GASA EN ROLLOS DE 100 YARDAS. GER002 : GASA EN ROLLO 20 X 24 4 PLIEGUES 90 CMS. X 91 MT. MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA $ 10.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.750 $ 254.750

Total Neto	$ 254.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.402
TOTAL OC	$ 303.152