1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2472-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1049-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1049-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA DEL CARMEN Razón Social COMERCIAL TRALHUEN LTDA R.U.T. 76.158.488-K Sucursal ALEJANDRA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Pack COMPRA DE PREMIOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGENES Y COTIZAR LA TOTALIDAD. GRABADO INCLUIDO POS VENTA 4.000.000 VALOR CON IVA INCLUIDO $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344

Total Neto	$ 3.361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999