1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2522-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SMAPA 2583-1008-L114, Producción, ejecución de Evento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1008-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BajoZeroProducciones Razón Social XIMENA LORETO OSORIO SOTO R.U.T. 12.873.312-4 Sucursal BajoZeroProducciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA NIÑOS, STAND DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD PARA LA FAMULIA, AUDIO Y ANIMACIÓN (PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN,EJECUCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO)SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Experiencia y calidad de servicio. ValorNeto $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500