1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2607-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SP 826--ALCALDIA-MARKETING-PROVISION E INSTALACION DE LETRERO CORPORATIVO-KFF /ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-583-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-583-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 284053,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. Razón Social INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. R.U.T. 96.749.820-3 Sucursal INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 6 Unidad PROVISION E INSTALACION DE LETRERO CORPORATIVO DE SOPOPRTE METALICO, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS Incluye instalación de los letreros $ 249.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.020 $ 1.495.020

Total Neto	$ 1.495.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.054
TOTAL OC	$ 1.779.074